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問(wèn)題已解決
還沒(méi)有做匯算清繳，4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以充減一下2021年多預(yù)估的成本嗎？具體應(yīng)該怎么做分錄，請(qǐng)教
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你好； 你這個(gè) 是21年的成本費(fèi)用 的話 反結(jié)賬去21年4季度里面去做成本費(fèi)用 ；這樣按修改后的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)匯算即可
2022 04/18 14:36
84784970 
2022 04/18 14:40
我這發(fā)票的開(kāi)票日期是2022年4月18號(hào)，我現(xiàn)在還沒(méi)有做2021年的匯算清繳，我想用這個(gè)票沖減2021年預(yù)估的成本，趕在匯算清繳前，如果做到1-3月份的季報(bào)里可以嗎？具體怎么做
meizi老師 
2022 04/18 14:49
?你好；? ? ? ?做到21年12月? 里面去 ； 你直接在 22年去處理 ； 就不對(duì)哈? ??
84784970
2022 04/18 14:54
如果做到2021年12月份里面的話，12月已經(jīng)結(jié)賬，并且出了報(bào)表了，你的意思是直接把票貼在我預(yù)估的成本上面嗎
meizi老師
2022 04/18 15:00
?你好；? ? ?你反正沒(méi)有報(bào)年報(bào)；直接反結(jié)賬去處理 這樣可以有發(fā)票名正言順的 稅前扣除 ；? ? ?
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