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老師，中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）（A100000）是根據(jù)當(dāng)年12月利潤表的本年累計額填寫的嗎？

84785043| 提問時間：2022 04/19 09:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，對的是的，是這么做的。
2022 04/19 09:06
84785043
2022 04/19 09:11
工資薪金A105050這張表怎么填寫
郭老師
2022 04/19 09:14
你好，第一列填寫計提的金額， 第二列填寫實際支付的金額 稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的，沒有扣除比例的和實際金額是一樣的
84785043
2022 04/19 09:15
實際金額包括社保公積金嗎
84785043
2022 04/19 09:15
個稅申報系統(tǒng)當(dāng)中申報的工資是實際工資但是不包括社保公積金
郭老師
2022 04/19 09:18
實際金額、稅收金額都包含個人負(fù)擔(dān)的社保。
84785043
2022 04/19 09:19
是不是稅收金額=實際金額+公司負(fù)擔(dān)的社保、公積金這些
郭老師
2022 04/19 09:22
稅收金額等于實際發(fā)到手的工資加上繳納的個人負(fù)擔(dān)的社保、公積金加上個稅的。
郭老師
2022 04/19 09:22
計提的工資都發(fā)下去了，這三個是一樣的。
84785043
2022 04/19 09:23
那就按照計提數(shù)填寫就可以了是吧？因為有時候計提會少有時候會多
郭老師
2022 04/19 09:26
只要你沒有多計提，可以這么做的。
84785043
2022 04/19 09:35
好的，老師公司的車填在(A105080)哪一列。是飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具哪一列嗎
郭老師
2022 04/19 09:36
好，具體的是什么業(yè)務(wù)的?。?/div>
84785043
2022 04/19 09:36
匯算清繳報表填寫
84785043
2022 04/19 09:37
折舊的填寫
郭老師
2022 04/19 09:37
你好，生產(chǎn)經(jīng)營用的工具、器具在這里面。
84785043
2022 04/19 09:38
我這個是公司購買的汽車，平時辦公出差用的
郭老師
2022 04/19 09:38
小轎車不屬于運(yùn)輸車，他是折舊五年的。
郭老師
2022 04/19 09:38
不是運(yùn)輸?shù)?，就不?yīng)該按照四年來。
84785043
2022 04/19 09:43
我的意思是匯算清繳填寫資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105080)這張表的時候，購買的小轎車填在所有固定資產(chǎn)的哪個項目里
郭老師
2022 04/19 09:48
你好 生產(chǎn)經(jīng)營用的工具、器具在這里面
84785043
2022 04/19 09:49
好的，對了老師。當(dāng)年依然是虧損是不是企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表就不用填寫了
郭老師
2022 04/19 09:52
需要的只不過是自動填寫，你打開保存一下就行。
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