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問(wèn)題已解決
新公司第一個(gè)月發(fā)工資，如何做分錄？
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你好，新公司第一個(gè)月發(fā)工資
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目
之前需要做計(jì)提分錄?
2022 05/11 13:09
84784992 
2022 05/11 13:10
之前是 什么時(shí)候？
鄒老師 
2022 05/11 13:10
你好，月底的時(shí)候，計(jì)提當(dāng)月的應(yīng)付工資
84784992
2022 05/11 13:10
計(jì)提分錄咋寫老師
鄒老師
2022 05/11 13:11
你好，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
84784992
2022 05/11 13:13
老師，這是計(jì)提下個(gè)月的吧？
鄒老師
2022 05/11 13:14
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
84784992
2022 05/11 13:26
好的，老師，那以后都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎？
鄒老師
2022 05/11 13:26
你好，是的，是這樣的
84784992
2022 05/11 13:28
老師，計(jì)提的借方管理費(fèi)用科目不知道些什么數(shù)據(jù)，不太理解，請(qǐng)老師再教下
鄒老師
2022 05/11 13:29
你好，就是應(yīng)付的工資金額啊?
84784992
2022 05/11 13:29
老師，如果有社保和個(gè)稅又該怎么處理呀？
鄒老師
2022 05/11 13:30
你好，具體是什么業(yè)務(wù)該如何處理呢?
84784992
2022 05/11 13:31
就是公司代扣代繳個(gè)稅，那做進(jìn)分錄是不是和工資寫在一起？還有需要計(jì)提嗎？
鄒老師
2022 05/11 13:32
你好，個(gè)人建議是分開寫
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅，貸：銀行存款?
84784992
2022 05/11 13:35
老師，那計(jì)提個(gè)稅怎么寫？還有社保
鄒老師
2022 05/11 13:37
計(jì)提個(gè)稅的已經(jīng)回復(fù)了
計(jì)提社保的是，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
84784992
2022 05/11 13:39
好的，老師，繳納社保的分錄呢？
鄒老師
2022 05/11 13:40
繳納社保的分錄
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸：銀行存款
有什么問(wèn)題可以一次性給出來(lái)嗎，搞得像擠牙膏一樣
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