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跨年費用發(fā)票的賬務和報表的處理
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你好，之前做了賬務處理嗎？具體的是什么業(yè)務的？
2022 05/12 18:01
84784986 
2022 05/12 18:43
郭總師，上年沒做賬務處理，分二種情況，匯繳前取得發(fā)票，匯繳后取得發(fā)票，賬務和報表分別怎樣處理
郭老師 
2022 05/12 18:48
匯算清繳之前借利潤分配未分配利潤，貸銀行存款，
匯算清繳之后借管理費用貸銀行存款
84784986
2022 05/12 18:51
第一種，今年匯繳做納稅調減對吧
第二種，明年匯繳不用調整了是吧
郭老師
2022 05/12 18:55
對的是的，是這么做的。
84784986
2022 05/12 18:56
還用調整去年的財務報表嗎
郭老師
2022 05/12 18:57
不需要的
不需要的
不用的
84784986
2022 05/12 18:59
第二種做管理費用，這樣不是影響2022年本年利潤了嗎（這是上年費用）
郭老師
2022 05/12 19:02
你好，抵扣二二年的所得稅，你能修改去年的匯算清交嗎？那你修改去去年的匯算清一雞巴去吧，找你稅務局去修改
創(chuàng)業(yè)做以前年度損益調整。
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