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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，去年把專票錯(cuò)當(dāng)成普票做到了待攤費(fèi)用里，現(xiàn)在如何調(diào)整，當(dāng)時(shí)的分錄是借：長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
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你好，你現(xiàn)在是借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸長期待攤費(fèi)用。
2022 05/13 15:15
84784999 
2022 05/13 15:16
以前年度損益調(diào)整需要嗎？已經(jīng)跨年
李霞老師 
2022 05/13 15:19
你好，你這個(gè)長期待攤費(fèi)用的話，它不涉及以前年度損益調(diào)整的。
李霞老師
2022 05/13 15:19
如果說你還做了借管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷的話，是涉及到的。
84784999
2022 05/13 15:20
后面做了借：管理費(fèi)用 貸：長期待攤費(fèi)用
李霞老師
2022 05/13 15:23
做的不對，憑證都是錯(cuò)的。
李霞老師
2022 05/13 15:24
你好，你這樣吧，把這兩這這兩個(gè)憑證全部反沖掉，以后你這個(gè)管理費(fèi)用啊，咱重新做。
李霞老師
2022 05/13 15:24
借銀行存款貸長期待攤費(fèi)用
借長期待攤費(fèi)用
貸利潤分配，未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸，累計(jì)攤銷。
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