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如果大于代開的時(shí)候繳納的增值稅怎么辦

就是這個(gè)表

你看一下能手動(dòng)修改嗎？或者是找你稅務(wù)局給你維護(hù)一下。

這個(gè)是2019年第一季度的，現(xiàn)在稅務(wù)局說要改本期預(yù)繳稅額數(shù)據(jù)，但是改為多少呢？

你好，你當(dāng)時(shí)預(yù)繳的應(yīng)該是多少？這里面就應(yīng)該填寫多少多填寫了的金額， 你只需要把多填寫的那一部分刪除就可以。

預(yù)繳的是不是當(dāng)是代開專票時(shí)扣的款？是增值稅和附加稅之和嗎？

我查了銀行流水，當(dāng)時(shí)扣了14686.95增值稅，和881.2附加稅

增值稅主表里面只填寫增值稅的，不填寫附加稅。

那就是把本期預(yù)繳稅額改為實(shí)際交的增值稅14686.95元，對(duì)不對(duì)？

你好，對(duì)的是的，是這么做的。