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本月銷項(xiàng)100 進(jìn)項(xiàng)50 上月留底50,本月末該怎么入賬

84785041| 提问时间:2022 05/27 15:24
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紫藤老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2022 05/27 15:25
84785041
2022 05/27 15:33
老師,我們是建筑行業(yè),留底的金額是異地預(yù)交的增值稅
紫藤老師
2022 05/27 15:34
本月銷項(xiàng)100 進(jìn)項(xiàng)50 上月留底50,算下來,不交增值稅
84785041
2022 05/27 15:37
不交就不需要做是嗎?
紫藤老師
2022 05/27 15:38
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
84785041
2022 05/27 15:38
如果銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)50,上月預(yù)交增值稅100,需要做處理嗎?
紫藤老師
2022 05/27 15:39
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
84785041
2022 05/27 15:52
老師,這個(gè)是每個(gè)月都要做是嗎?
紫藤老師
2022 05/27 15:52
這個(gè)是每個(gè)月都要做
84785041
2022 05/27 16:00
如果有異地預(yù)交的增值稅也這么做嗎?
紫藤老師
2022 05/27 16:00
你好,對的,你的理解是對的
84785041
2022 05/27 17:51
老師,如果銷項(xiàng)100 進(jìn)賬50 已交增值稅100 月末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額應(yīng)該是多少?
紫藤老師
2022 05/27 22:39
銷項(xiàng)100 進(jìn)賬50 已交增值稅100 ,結(jié)果不交增值稅
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