問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，本來(lái)如何做賬 本期有銷(xiāo)項(xiàng)

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/02 11:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)下? ? 比如?? 如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2022 06/02 11:10
84785027
2022 06/02 11:15
本來(lái)沒(méi)進(jìn)項(xiàng)，本期銷(xiāo)-上期留抵=負(fù)數(shù)（也就是說(shuō)本期銷(xiāo)減上期留抵還有剩余留抵這種）
meizi老師
2022 06/02 11:21
?你好 ；? ?負(fù)數(shù)了 。 說(shuō)明 你們? ?進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅了。? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。? ?貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
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