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銷項比進(jìn)項多一萬 寫分錄怎么寫 進(jìn)項比銷項多一萬 咋寫分錄 進(jìn)項跟銷項3級科目是不是不用平 可以有余額

84785027| 提问时间：2022 06/04 20:39
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好 第一種 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅） 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅） 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）
2022 06/04 20:51
84785027
2022 06/04 20:56
一種 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅） 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 應(yīng)交稅費-未交增值稅? 交時是不是借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 第一種就算結(jié)束了
冉老師
2022 06/04 21:03
是的，你說的很對的
84785027
2022 06/04 21:05
是不是這個進(jìn)項金額是我自己決定多少的 不是按賬面進(jìn)項金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 對？銷項是按每月發(fā)生了多少收入 對？
冉老師
2022 06/04 21:08
是的，可以這么理解的，學(xué)員
84785027
2022 06/04 21:09
進(jìn)項是我這個月勾選打算抵扣的那個金額是？
冉老師
2022 06/04 21:12
進(jìn)項是這個月勾選打算抵扣的那個金額
84785027
2022 06/04 21:15
要是之前有留底呢
冉老師
2022 06/04 21:22
這個進(jìn)項稅是賬面做賬的進(jìn)項稅的
84785027
2022 06/04 21:25
打比方我本次銷項有100 我本月夠選了70 上次留底還有20 我想抵扣90的進(jìn)項 那我本月寫分錄是結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項是哪個數(shù)？
冉老師
2022 06/04 21:25
本月寫分錄是結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項是哪個數(shù)？ 這個金額是你賬面賬的進(jìn)項稅的
84785027
2022 06/04 21:29
我本月夠選了70 這個數(shù)？
冉老師
2022 06/04 21:33
不是，是你應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）的余額
84785027
2022 06/04 21:35
不是我勾選那些 結(jié)轉(zhuǎn)那些？ 還是賬目上所有的進(jìn)項 都得結(jié)轉(zhuǎn)了 包括沒勾選的？
冉老師
2022 06/04 21:47
是的，就是按照賬面的結(jié)轉(zhuǎn)，不然賬面后期有問題
84785027
2022 06/04 21:54
1每個月的賬面進(jìn)項都得結(jié)轉(zhuǎn)？ 2年末進(jìn)項銷項咋處理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 咋處理
冉老師
2022 06/04 22:09
1每個月的賬面進(jìn)項都得結(jié)轉(zhuǎn) 2年末進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)
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