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我是留抵稅 做賬是轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了

你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以這么做。

我是留抵稅 做到了 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了 現(xiàn)在收到退稅了還是做這個(gè)分錄？ 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅可以再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的。

我的進(jìn)項(xiàng)稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到了這個(gè)科目 然后現(xiàn)在退稅了 麻煩把 完整的分錄寫(xiě)一下可以嗎？

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。l

申報(bào)增值稅的時(shí)候 退稅的那部分 需要怎么填嗎？

好，附表二在22欄里面填寫(xiě)。

22欄的數(shù)據(jù) 會(huì)自動(dòng)帶出在 主表的14欄嗎？

對(duì)的是的，對(duì)的是的是的是的。

老師 進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有認(rèn)證抵扣 做了這個(gè)分錄。然后現(xiàn)在需要認(rèn)證抵扣 應(yīng)該怎么做分錄？

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

直接做這個(gè)分錄就可以了嗎 ？ 后面還有 分錄嗎？

好對(duì)的是的，后面沒(méi)有。

不需要 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，這個(gè)強(qiáng)不強(qiáng)制自己選擇，又不是強(qiáng)制的。

之前留底的 沒(méi)有退完 稅務(wù)局退了一部分 還剩下一些 結(jié)轉(zhuǎn)到了 轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 所以現(xiàn)在我重新 勾選的 需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到一起呢？

需要的，需要正常結(jié)轉(zhuǎn)。

借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅進(jìn)項(xiàng) 老師 對(duì)于之前放在待認(rèn)證的 現(xiàn)在準(zhǔn)備認(rèn)證抵扣了 完整分錄是不是這樣子?。?？？？？

對(duì)的是的，是這么做的。