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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想更改21年第四季度申報(bào)表，我是不是還得更改22年第一季度的呀？
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如果你匯算清繳企業(yè)所得稅年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了 是無法在對(duì)季度所得稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)修改的 為了保持一致 需要先撤銷年報(bào) 在修改一季度 再改四季度
2022 06/09 09:51
84784962 
2022 06/09 09:54
老師，他建議我把申報(bào)表做平，老師，我怎樣把預(yù)交318元企業(yè)所得稅做平呢，
秦楓老師 
2022 06/09 09:56
你一季度預(yù)繳了318元? 你最后匯算清繳是補(bǔ)稅還是退稅? 退稅么? 退稅才涉及補(bǔ)平? 不要退
84784962
2022 06/09 10:00
老師，我匯算清繳時(shí)選擇不退，現(xiàn)在管理員調(diào)查我預(yù)交的這318元，他建議我改一下申報(bào)表，可是我不知道該怎么改，我21年利潤(rùn)總額是負(fù)14萬，我是把利潤(rùn)總額變成0嗎？
秦楓老師
2022 06/09 10:04
你都虧損了? 你預(yù)交的稅務(wù)局肯定要退你? ?如果你不想退 你要把利潤(rùn)做成正的才行? ? 0都不行? 0元還是退 小微企業(yè)你需要做成利潤(rùn)318÷2.5%=12720? 才不用交稅 不用退稅
84784962
2022 06/09 10:09
老師，也就是說我第四季度要做成利潤(rùn)總額是12720元，對(duì)嗎？那我22年第一季度現(xiàn)在利潤(rùn)總額是0，那要是更改的話，豈不是也能交著稅
秦楓老師
2022 06/09 10:10
其實(shí)你只要更正匯算清繳年報(bào) 納稅調(diào)增收入14萬+12720? ?季度的都不用動(dòng)?
84784962
2022 06/09 10:15
老師，我只調(diào)匯算清繳年報(bào)，季度不動(dòng)，那不就對(duì)不上數(shù)了嗎？不就差14萬+12720嗎？老師
秦楓老師
2022 06/09 10:20
年報(bào)年報(bào)? 是對(duì)一年所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總調(diào)整 年報(bào)可以跟季度不一致? 稅務(wù)局也只看你年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 和年度匯算清繳? 不然為什么會(huì)計(jì)事務(wù)所要對(duì)你做得財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)? 審計(jì)之后重新出具財(cái)務(wù)報(bào)表? 才是你公司實(shí)際對(duì)外報(bào)出的報(bào)表? 這個(gè)報(bào)出的肯定跟你自己4季度報(bào)表不一致? ?如果你想要一致 你就去更正?
84784962
2022 06/09 10:22
老師，我現(xiàn)在只調(diào)318元企業(yè)所得稅，請(qǐng)您指導(dǎo)，我該更改哪些申報(bào)表？
秦楓老師
2022 06/09 10:25
需要把你利潤(rùn)總額調(diào)成140000+12720=152720? ? 你就無需退稅 也不用交稅? ，你這屬于為了不退稅硬調(diào)? 我只能把數(shù)字給你? 你自己把這152720 是減少成本呢還是增加收入你要自己考慮怎么調(diào)整? 因?yàn)槎际菓{空調(diào)的? 沒有依據(jù)做支撐? 因?yàn)榕c實(shí)際經(jīng)營(yíng)不符??
秦楓老師
2022 06/09 10:28
說的不對(duì) 是你現(xiàn)在賬目利潤(rùn)總額是-14萬 先把14萬沖平 利潤(rùn)總額最后變成12720? 才不用退稅? 其實(shí)也就是增加收入152720?
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