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(1)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年2月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: ①銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售收入90萬(wàn)元。 ②銷(xiāo)售乙產(chǎn)品給某企業(yè),開(kāi)具普通發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售收入20萬(wàn)元。 ③購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付貨款60萬(wàn)元、(允許抵扣)進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。 (2)2020年3月,甲有4000元工資收入,乙有5000元稿費(fèi),丙有6000元工資。 甲、乙、丙三人均為中國(guó)公民。根據(jù)上述資料,請(qǐng)計(jì)算三人當(dāng)月各自應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。

84784960| 提问时间:2022 06/10 08:33
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是7.8 當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額是90*0.13+20*0.16=14.9 應(yīng)交增值稅14.9-7.8=7.1
2022 06/10 08:52
暖暖老師
2022 06/10 08:53
2.甲工資低于6000不繳納個(gè)人所得稅 乙繳納5000*(1-0.8)*(1-0.7)*0.2 丙好剛6000不繳納個(gè)人所得稅
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