問題已解決

你好，老師，有個問題想請教。 如：醫(yī)療行業(yè)，2021年醫(yī)療收入500萬，但是醫(yī)保定額只有400萬，也就是說，超出的100萬，醫(yī)保單位，不報銷，不承擔(dān)。由單位自己承擔(dān)，那么這100萬，怎么做賬務(wù)處理啊？

84785026| 提問時間：2022 06/14 15:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：營業(yè)外支出100 貸：應(yīng)收賬款-醫(yī)保報銷100
2022 06/14 15:56
84785026
2022 06/14 16:01
謝謝，實際是2019年度，金額是500萬，本次做賬可以把500萬拆分，本月只做100萬嗎？
家權(quán)老師
2022 06/14 16:02
那就調(diào)整年初的未分配利潤，
84785026
2022 06/14 16:04
年初的沒有未分配利潤，是虧損的
家權(quán)老師
2022 06/14 16:09
不管盈虧都低調(diào)整年初的呀
84785026
2022 06/14 16:21
那怎么調(diào)?。?/div>
家權(quán)老師
2022 06/14 16:31
借：利潤分配-未分配利潤100 貸：應(yīng)收賬款-醫(yī)保報銷100
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