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老師你好!建筑行業(yè),已經(jīng)開出發(fā)票,未收到工程款,未收到成本發(fā)票,季度所得稅該怎么申報(bào)?

84784992| 提问时间:2022 06/19 18:18
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魯老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),你可以暫估這筆未收到發(fā)票金額入賬。借:工程施工-暫估 貸 應(yīng)付賬款
2022 06/19 18:22
84784992
2022 06/19 18:27
我們是把工程外包的,發(fā)票已經(jīng)開給建設(shè)單位,但是分包人沒有給俺公司提供成本發(fā)票、工資表,季度預(yù)交企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
魯老師
2022 06/19 18:33
暫估成本,借:工程施工-暫估 貸 應(yīng)付賬款? ?月度把工程轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 ,收入按開票確認(rèn),成本按暫估成本確認(rèn)
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