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甲公司2019年度利潤總額300萬元，預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額60萬元，在“營業(yè)外支出”賬戶中列支了通過公益性社會組織向災(zāi)區(qū)的捐款38萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%；公益性捐贈支出不超過年度利潤總額12％的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除。算甲公司當年應(yīng)補繳企業(yè)所得稅稅額為多少萬元

84785034| 提問時間：2022 06/20 19:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，甲公司當年應(yīng)補繳企業(yè)所得稅稅額=（300萬+2萬）*25%—60萬 2萬是捐款納稅調(diào)增的金額?
2022 06/20 19:36
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