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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我公司是外貿(mào)公司在阿里國際站平臺拿到專票可以抵扣嗎？我公司出口可以退稅，但是這個(gè)平臺有的是內(nèi)銷有的是出口，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的專票應(yīng)該如何抵扣？
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你好，那你拿到的這個(gè)發(fā)票是你免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，如果是的話不允許抵扣的。
2022 06/21 12:03
郭老師 
2022 06/21 12:03
出口使用的平臺，你內(nèi)銷又不用這個(gè)平臺。
84785000 
2022 06/21 13:53
不可以認(rèn)證的已經(jīng)認(rèn)證抵扣后我再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，賬上要怎么調(diào)整？
郭老師
2022 06/21 13:53
借管理費(fèi)用或者是銷售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，
現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借銷售費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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