問題已解決
老師,我申報(bào)4—6季度小規(guī)模增值稅,12欄里面填寫不含稅的銷售額(超過45萬) 然后再減免明細(xì)表,最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動(dòng)生成本期免稅額,我提交的時(shí)候提示,二免稅項(xiàng)目部分合計(jì)欄5列自動(dòng)免稅額0必須等于主表本期免稅額,這個(gè)怎么處理? 所以我要在減免表第五列填寫主表自動(dòng)生成的免稅額嗎?
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您好!是的,主表免稅銷售額數(shù)據(jù)與減免表的免稅稅局構(gòu)成稽核關(guān)系。
2022 07/01 09:42
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