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老師，小規(guī)模去年的一張發(fā)票到今年6月讓我們開紅字發(fā)票，賬務(wù)處理我做借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)，那去年這部分是未達起增點的稅點我放到了營業(yè)外收入，那現(xiàn)在我要把這個稅點放在哪？
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?你好；? ? ?你做了之后；? 把紅字金額 也轉(zhuǎn)營業(yè)外收入即可? ?
2022 07/07 16:37
84785019 
2022 07/07 16:38
那這個是去年的不用弄到未分配利潤嗎？
meizi老師 
2022 07/07 16:44
?你好；? ? ? ?你跨年了 走 利潤分配-未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整? ?
84785019
2022 07/07 16:46
那就不用走營業(yè)外收入了是嗎？
84785019
2022 07/07 16:47
借未分配利潤? 貸應(yīng)交稅費? ?是嗎？
meizi老師
2022 07/07 16:53
?你好； 是的。? 就這樣做賬了? ?
84785019
2022 07/07 16:56
那4月后小規(guī)模做賬還要體現(xiàn)增值稅嗎？
meizi老師
2022 07/07 17:01
?你好； 不用了。直接做 ：借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-免稅收入??
84785019
2022 07/07 17:36
營業(yè)外收入我們二級科目都是配件，服務(wù)收入這些
meizi老師
2022 07/07 17:39
?你好 ；? ? ? ? ? ?營業(yè)外收入 ？ 你不用做這個哦? ?
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