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老師:非房企一般納稅人,出售房產(chǎn),銷售額10萬,銷售增值稅9000元,在稅局預繳了增值稅50元,在月度申報時,增值稅抵減表里:有抵減金額50元,可是主表中沒有帶出預繳的50元,是怎么回事?

FAILED
84785044| 提问时间:2022 07/07 22:48
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立峰老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
同學你好 需要在附表四的本期實際抵減的中把50元填進去才可以。
2022 07/08 00:50
84785044
2022 07/08 06:59
老師:附表4填了,可主表也沒帶出來?
立峰老師
2022 07/08 08:37
你把附表4的填表結(jié)果發(fā)過來吧?
立峰老師
2022 07/08 13:46
如果填好了,可以帶出來的
84785044
2022 07/08 13:51
預繳的增值稅是系統(tǒng)自動帶出來的,那么也應該在主表里帶出來吧?
FAILED
立峰老師
2022 07/08 21:45
本期實際抵扣里需要填上。
立峰老師
2022 07/08 21:46
第7借需要填上數(shù)字
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