問題已解決

老師打擾了，問下小規(guī)模不是一般納稅人公司，開的是電子普通發(fā)票，季度申報(bào)時(shí)主表顯示的免稅銷售額不一樣怎么辦，如圖顯示 2：還有收到的進(jìn)項(xiàng)電子普通發(fā)票需要錄入主表里面嗎

84784978| 提問時(shí)間：2022 07/09 20:55
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用錄入里面。你先去開票軟件把發(fā)票匯總表打印出來
2022 07/09 21:04
84784978
2022 07/09 21:15
老師麻煩你看下發(fā)票
84784978
2022 07/09 21:16
4—6月發(fā)票額是208715元?
84784978
2022 07/09 21:17
增值稅發(fā)票只開了一張未稅4436.89
84784978
2022 07/09 21:26
老師打擾了
84784978
2022 07/09 21:27
老師謝謝了
小小霞老師
2022 07/09 21:31
你在那個(gè)發(fā)票匯總表，選擇本季度
小小霞老師
2022 07/09 21:32
你說的那個(gè)未稅我這邊沒有看到
小小霞老師
2022 07/09 21:32
未稅是你沒有上傳，還是什么意思呢
小小霞老師
2022 07/09 21:33
你這邊是小規(guī)模納稅人，就不用把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填上去，因?yàn)榧词鼓闶盏绞菍Ｆ?，也不能抵?/div>
84784978
2022 07/09 21:34
老師發(fā)票匯總里沒有本季度
84784978
2022 07/09 21:34
里面只有月份
84784978
2022 07/09 21:43
圖片所示
84784978
2022 07/09 21:45
老師稅款計(jì)算本期免稅額也不一樣
小小霞老師
2022 07/09 22:04
我的都可以選擇季度，你不是用的稅務(wù)UK嗎，航天也可以選擇季度呀
小小霞老師
2022 07/09 22:05
133.11那個(gè)稅款，你這邊上個(gè)季度開了專票嗎
84784978
2022 07/09 22:13
老師 我用的就是航天白盤，對代開了4570元專票
小小霞老師
2022 07/09 22:17
代開的專票，不是自己開的嗎？去稅務(wù)局開的？
84784978
2022 07/09 22:20
不好意思 老師季度匯總表找到了
84784978
2022 07/09 22:21
如圖所示
小小霞老師
2022 07/09 22:22
那專票你去代開的時(shí)候繳納稅款了嗎
小小霞老師
2022 07/09 22:22
那你的匯總表是沒有稅款
小小霞老師
2022 07/09 22:22
看你的匯總表是沒有稅款
84784978
2022 07/09 22:30
專票稅已交過了
84784978
2022 07/09 22:30
專票稅已交過了
小小霞老師
2022 07/09 23:03
那你這個(gè)申報(bào)表就是對的呢，本期應(yīng)補(bǔ)那里沒有金額，沒有讓你繳納稅款
小小霞老師
2022 07/09 23:05
4—6月發(fā)票額是208715元 這個(gè)在免稅額那里調(diào)整一下
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