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老師那我可以把收入補記到4月份嗎?

84785031| 提问时间:2022 08/29 15:39
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,之前的問題具體是??
2022 08/29 15:39
84785031
2022 08/29 15:40
老師您好,我7月份開的發(fā)票,增值稅稅補繳到我4月份的,(因為4月份沒有做賬未開票收入,也沒有報稅),所以稅務(wù)局就上把收入補記到4月份,稅也補繳到4月份,請問老師7月份開的發(fā)票收入我可以做賬在7月份嗎?
鄒老師
2022 08/29 15:41
你好,這種情況,是把收入計入4月份里面?
84785031
2022 08/29 15:42
那請問老師我在4月份怎么做賬嗎
鄒老師
2022 08/29 15:42
你好,做無票收入分錄啊? 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785031
2022 08/29 15:43
老師稅費是8月份交的我該怎么做賬
鄒老師
2022 08/29 15:44
你好,稅費是8月份交的 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
84785031
2022 08/29 15:46
老師我4月份把銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值,那月實際繳納了就沖未交增值對嗎?
鄒老師
2022 08/29 15:46
你好,是的,是這樣的
84785031
2022 08/29 15:47
謝謝老師
鄒老師
2022 08/29 15:47
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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