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我財務(wù)報表改了，多加了1880的利潤和244.39的增值稅，然后現(xiàn)在帳上面應(yīng)該咋改，倒不回來了，賬上面得結(jié)轉(zhuǎn)費用 到本年利潤，本年利潤到未分配利潤嗎，不會加分錄了，應(yīng)該怎么改呢？
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同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2022 09/13 11:20
84785012 
2022 09/13 11:24
借 本年利潤1880 貸利潤分配 1880 借 利潤分配 1880 貸未分配利潤 1880 對嗎？？？那應(yīng)交增值稅那個怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊？？
樸老師 
2022 09/13 11:30
對的
是這樣做的哦
84785012
2022 09/13 11:33
那增值稅呢？？1880 我們是掛的其他應(yīng)付款，是不是得和增值稅一起影響負(fù)債，加起來結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤才對？就是結(jié)轉(zhuǎn)2124??？
樸老師
2022 09/13 11:36
增值稅是不影響的
84785012
2022 09/13 11:39
其他應(yīng)付增加1880 應(yīng)付稅費增加244 這倆個科目不是都影響負(fù)債增加 也就是未分配利潤嗎
樸老師
2022 09/13 11:50
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84785012
2022 09/13 11:53
借 本年利潤2124 貸未分配利潤 2124 那這樣子結(jié)轉(zhuǎn)對不
樸老師
2022 09/13 11:59
對的
只要本年利潤沒有余額就可以
84785012
2022 09/13 12:32
這樣子操作，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤會出現(xiàn)對不上的情況嗎？
樸老師
2022 09/13 12:38
同學(xué)你好
沒有調(diào)整損益就不會
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