問題已解決
老師您好,請問我司支付境外公司一筆傭金,發(fā)票上的付款金額是20萬,相關(guān)稅費(fèi)由我司承擔(dān),該如何計(jì)算代扣代繳增值稅
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20除以1.06乘以6%。這個是你代扣代繳的,你代扣代繳的這一部分稅款可以抵扣
2022 09/19 16:14
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2022 09/19 16:22
專管員發(fā)我的計(jì)算流程,和你說的不一樣
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2022 09/19 16:34
你專管員換算的是,實(shí)際這個稅款是對方企業(yè)承擔(dān)的。
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2022 09/19 16:38
。。。。。。您再好好看看
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2022 09/19 16:44
就是換算對方支付
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2022 09/19 16:44
管理費(fèi)用、傭金
貸、銀行存款、20
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
如果按照我說的那個算法的話,管理費(fèi)用是20
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2022 09/19 16:45
現(xiàn)在你的傭金不是20
比20多了
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2022 09/19 16:45
是我們境內(nèi)企業(yè)支付
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2022 09/19 16:46
你好,我知道噠
安你稅務(wù)局的那種做法正規(guī)
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2022 09/19 16:47
稅費(fèi)由我司承擔(dān)
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2022 09/19 16:53
你們公司承擔(dān)就應(yīng)該按我的那個算
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2022 09/19 16:54
你稅務(wù)局給你的這個是還是對方企業(yè)承擔(dān)
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2022 09/19 16:55
這才是對方承擔(dān)的算法
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2022 09/19 17:00
這個是對方承擔(dān)的算法。
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2022 09/19 17:02
對呀,那我第一次發(fā)的就是我們承擔(dān)的呀
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2022 09/19 17:10
你好,你們單位承擔(dān)兩種做法
這種事你稅務(wù)局說的那一種,另一種是我寫的那一個,只不過是管理費(fèi)用的金額有影響
其它的沒有
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