問(wèn)題已解決

公司運(yùn)營(yíng)自己的店鋪，同時(shí)也給其他人運(yùn)營(yíng)店鋪，每個(gè)月銷售返現(xiàn)掃拼多多后臺(tái)的二維碼。 客服用微信掃后臺(tái)的碼支付。 客服報(bào)銷的這些款我都入到了預(yù)付店鋪保證金里面，月底這部分需要轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用-返現(xiàn)。 給其他人運(yùn)營(yíng)的，我應(yīng)該借其他應(yīng)收款 貸預(yù)付店鋪保證金，對(duì)吧？ 自己店鋪借：銷售費(fèi)用-返現(xiàn) 貸：預(yù)付店鋪保證金

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/20 07:28
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松松老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過(guò)會(huì)計(jì)
您做的沒有問(wèn)題，返現(xiàn)的確做銷售費(fèi)用
2022 09/20 07:34
84784961
2022 09/20 07:40
現(xiàn)在店鋪保證金的余額與帳里的不一樣，我該怎么調(diào)整，前一個(gè)會(huì)計(jì)可能期初數(shù)有問(wèn)題
84784961
2022 09/20 07:47
差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以碼
松松老師
2022 09/20 08:29
賬與實(shí)際哪一個(gè)數(shù)額大
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