问题已解决

一般納稅人建筑業(yè)公司,開給甲方100萬含稅工程款,甲方支付70萬到公司賬號,30萬到工人專用賬戶。請問這個(gè)30萬應(yīng)該怎么做賬。需要去補(bǔ)充這30萬找材料票的進(jìn)項(xiàng)嗎?

84784949| 提问时间:2022 09/27 23:31
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,這個(gè)30萬元,做工資表處理,不需要去補(bǔ)充這30萬找材料票的進(jìn)項(xiàng)的。
2022 09/27 23:36
84784949
2022 09/27 23:40
你好,那我們公司開出的是100萬含稅價(jià),銷項(xiàng)就是8萬多,如果這30萬沒有進(jìn)項(xiàng)的話,該怎么辦呢
王雁鳴老師
2022 09/27 23:42
同學(xué)你好,這種情況的話,只能交稅處理了。
84784949
2022 09/27 23:46
這30萬去繳稅還是什么呢,怎么操作呢
王雁鳴老師
2022 09/27 23:53
同學(xué)你好,這30萬元要去交稅的。
84784949
2022 09/27 23:54
要怎么交呢,不可能全額交吧
王雁鳴老師
2022 09/28 00:09
同學(xué)你好,那個(gè)70萬元,是材料費(fèi)之類的,有進(jìn)項(xiàng)稅額,用8萬多元的銷項(xiàng)稅額,減去進(jìn)項(xiàng)稅額,來交增值稅即可。
84784949
2022 09/28 08:13
那這樣交的話,相當(dāng)于30萬是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,30萬全部去繳稅嗎?
王雁鳴老師
2022 09/28 08:34
同學(xué)你好,是的,30萬元全部去繳稅的。
84784949
2022 09/28 08:51
那不是得虧了嗎?
王雁鳴老師
2022 09/28 08:56
同學(xué)你好,是的,確實(shí)有點(diǎn)虧,因?yàn)槭菂R入工人專用賬戶,所以也沒辦法。
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