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生產(chǎn)型純出口企業(yè),增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)如何結(jié)轉(zhuǎn)?

84785034| 提问时间:2022 10/11 15:13
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方亮老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
您好,您的意思是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目如何結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2022 10/11 15:19
84785034
2022 10/11 15:21
對(duì)的,是的
方亮老師
2022 10/11 15:27
年末時(shí)編制如下分錄結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
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