問(wèn)題已解決

我們公司為生產(chǎn)型出口企業(yè)，但是內(nèi)銷(xiāo)也有少量，我們每個(gè)月內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)都是用進(jìn)項(xiàng)去抵扣的，沒(méi)有繳納增值稅的，那增值稅這一塊的分錄怎么寫(xiě)呢？怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/22 15:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
2023 08/22 15:23
84784978
2023 08/22 15:39
有，就是都是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
84784978
2023 08/22 15:40
這個(gè)月產(chǎn)生的銷(xiāo)售，下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是用進(jìn)項(xiàng)抵扣的
84784978
2023 08/22 15:42
我取得進(jìn)項(xiàng)時(shí)：借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款
樸老師
2023 08/22 15:46
同學(xué)你好 對(duì) 沒(méi)勾選是這樣做的
84784978
2023 08/23 09:33
嗯，我是想問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？不用交稅的
樸老師
2023 08/23 09:46
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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