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付了對方公司房租,對方無法開發(fā)票,給的收據怎么做賬

84784953| 提问时间:2022 10/17 13:52
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,付了對方公司房租,對方無法開發(fā)票,給的收據 借:制造費用等科目,貸:銀行存款等科目?
2022 10/17 13:52
84784953
2022 10/17 13:53
能直接入費用嗎
84784953
2022 10/17 13:54
額挺大的,明年企業(yè)所得稅還需要調整嗎
鄒老師
2022 10/17 13:55
你好,計入相應的科目核算,匯算清繳的時候做納稅調增處理?
84784953
2022 10/17 14:02
老師調增高了是不是到時候 還需要繳納企業(yè)所得稅呢
鄒老師
2022 10/17 14:03
你好,是調增應納稅所得額。 還需要繳納企業(yè)所得稅,就還需要做補交所得稅分錄 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
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