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老師，2021年5月份做2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，之前的會計把繳納企業(yè)所得稅的分錄寫成了計提增值稅的分錄，分錄是2021年5月份的，可以在2022年1月份調整過來嗎？直接沖掉之前錯誤的分錄，寫正確的分錄可以嗎？
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您好，證實可以的，可以這樣
2022 10/17 18:08
84785015 
2022 10/18 10:19
老師，2021年期末余額中應交稅費-未交增值稅 借方有余額，怎么在2022年把賬做平呢？
小鎖老師 
2022 10/18 10:21
借方有余額你報表咋出的呢
84785015
2022 10/18 10:48
這個是之前會計做的，報表應該沒出。我查了一下是有一個月計提的676，繳納時時710.16，就是多交了34.16，做賬軟件中期末就有余額了，這個我要怎么調呢，老師？
小鎖老師
2022 10/18 10:50
那就只能作為 借 其他流動資產 貸 應交稅費 未交增值稅
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