问题已解决
老師我想問下,稅務(wù)局查出19年運(yùn)費(fèi)沒備注要重開,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和開的一正一負(fù)發(fā)票怎么做帳呢,19年的運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)要求交稅,這一套這么做
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你好; 1.? ? 你之前分錄怎么做賬的; 。2. 這紅沖后這個(gè)發(fā)票還是不含稅和稅額是一樣的;只是要先轉(zhuǎn)出? ?是嗎? ? 3. 你啥準(zhǔn)則的?
2022 10/24 10:58
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2022 10/24 10:59
一般會(huì)什準(zhǔn)則
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2022 10/24 10:59
是不是負(fù)數(shù)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然而再轉(zhuǎn)到運(yùn)費(fèi)里呀
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2022 10/24 11:04
?你好;? 是的;我看看之前分錄? ;發(fā)來看看;我看怎么轉(zhuǎn)? ?
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2022 10/24 11:07
借運(yùn)費(fèi)
? 交進(jìn)項(xiàng)
? 貸 應(yīng)付帳款
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2022 10/24 11:11
?你好;? ? 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? ?借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整? ? ? 在做 :借 以前年度損益調(diào)整? ?; 進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)付賬款 ;? ? ?
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2022 10/24 11:16
這轉(zhuǎn)出是不是負(fù)數(shù)發(fā)票做的呀
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2022 10/24 11:19
?你好;? ? 是的; 你轉(zhuǎn)出了還要紅沖;在重新開票的哇? ?
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2022 10/24 11:43
我問的轉(zhuǎn)出的帳務(wù)處理是不是這負(fù)數(shù)發(fā)票這個(gè)帳
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2022 10/24 11:44
然后再做個(gè)正數(shù)發(fā)票是嗎
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2022 10/24 11:49
借應(yīng)付賬款, 貸運(yùn)費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借運(yùn)費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。這個(gè)是一負(fù)一正發(fā)票的帳嗎
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2022 10/24 11:49
?你好;? 轉(zhuǎn)出是用紅字信息表來做賬附件 ;? 紅字分錄才是用紅字發(fā)票來做附件的; 在開正數(shù)發(fā)票來做賬? 即可;? ? ?
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