问题已解决
老師上個月暫估成本500150,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了上個月,但是這個月只開來25萬多這個工程的材料 ,你幫忙看看這個原材料余額怎么辦這個月?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,剩余的繼續(xù)暫估就可以的,當時的分錄怎么做的?
2022 11/09 14:48
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784961 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/09 14:51
這個月沖紅了,金額少了,原材料有余額了
FAILED
FAILED
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784961 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/09 14:51
7月份做的
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/09 14:53
實際你的原材料就是25萬嗎?你之前多做的那些都是虛增的,是這個意思嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784961 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/09 14:59
本來是有的,但是現(xiàn)在一下開不出來,10月份開了25萬多,11月份開了13萬多,后面就不開了,就這樣結(jié)束了,實際就39萬多加上,11月的,現(xiàn)在要怎么處理暫估成本,?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/09 15:01
沒有發(fā)票,實際有購入的,這種情況下你不用哄的,讓他正常做賬就可以的,但是不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時候需要調(diào)整。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784961 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/09 15:04
老師是這樣暫估成本是500150.實際10月份開了25萬多,加11月份13萬,實際是,,39萬多,我都沖紅了,怎么還要調(diào)整???
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/09 15:07
你好,也就是你這個50多萬是虛增的是嗎?如果是紅沖了不需要調(diào)整的。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/09 15:07
借應付賬款帶原材料50多萬,當時領(lǐng)用了嗎?如果領(lǐng)用了的話,也需要紅沖。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784961 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/09 15:10
當月暫估成本領(lǐng)用了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,也是3季度的,但是這個月發(fā)票只收到25萬多,
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/09 15:11
那就這個月紅沖紅沖暫估入庫的,然后再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的,在做發(fā)票的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784961 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/09 15:13
老師是要把暫估原材料沖紅了,領(lǐng)用的,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證都沖紅了,是嗎?三個都有沖紅掉是嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/09 15:15
是的是的,是這么做的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784961 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/09 15:26
老師去年也有一次暫估,但是金額是根據(jù)實際發(fā)票暫估成本的,我就沖紅原材料,然后重新做了原材料憑證,領(lǐng)用憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證都沒有沖紅重新做的,沒關(guān)系吧?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/09 15:31
暫估和發(fā)票一致的,你的成本可以不用動。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784961 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/09 15:34
哦,老師就是暫估金額和實際金額不一樣就要三個憑證都沖紅一下是吧?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/09 15:38
對的,是的,是這么做的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784961 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
終于問對老師了謝謝
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/09 15:44
不用客氣工作順利
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)