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上月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在本月轉(zhuǎn)出怎么做分錄

84785006| 提问时间:2022 11/11 12:45
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
2022 11/11 12:46
84785006
2022 11/11 12:46
福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣需轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 11/11 12:47
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785006
2022 11/11 12:48
貸方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
84785006
2022 11/11 12:49
本月申報(bào)時(shí)在報(bào)表里填報(bào)轉(zhuǎn)出稅額嗎?
郭老師
2022 11/11 12:52
對(duì)的,是的,是這么做的 附表二,集體福利個(gè)人消費(fèi)一欄。
84785006
2022 11/11 12:52
好的,謝謝
郭老師
2022 11/11 12:55
不用客氣,工作愉快。
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