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實(shí)務(wù)
問題已解決
9月份的憑證，結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫存多結(jié)轉(zhuǎn)了，做錯(cuò)了，10月份發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題。該怎么修改憑證。結(jié)賬了，季度稅也報(bào)了，所得稅也交了?，F(xiàn)在該怎么辦
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你好，同學(xué)。
借，主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)
貸，庫存商品等，負(fù)數(shù)
沖減，多繳納的稅匯算清繳時(shí)退
2022 11/11 20:50
陳詩晗老師 
2022 11/11 20:51
你這屬于少繳納了稅，匯算時(shí)補(bǔ)
84785044 
2022 11/11 20:56
老師，所得稅只能匯算清繳的時(shí)候退了么？我在這個(gè)月做了負(fù)數(shù)，那是不是就算在了四季度。我在四季度，多交所得稅行么
陳詩晗老師
2022 11/11 21:00
你4季度調(diào)整
4季度并入利潤，計(jì)算所得稅
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