问题已解决

老師您好!我的單位是一般納稅人,2022年7月收到稅控盤服務(wù)費的發(fā)票,但是沒有申報抵免增值稅,可以在申報11月增值稅的時間抵免嗎?具體應(yīng)該怎么操作?

84785046| 提问时间:2022 11/28 10:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,可以抵扣的主表23行, 然后再減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額 還有附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
2022 11/28 10:30
84785046
2022 11/28 11:11
跨月也沒關(guān)系是嗎?不在發(fā)票的當(dāng)月
郭老師
2022 11/28 11:12
好可以的啊,這個抵扣沒有時間限制。
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