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戊公司為小規(guī)模納稅人,2019 年 6 月購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得的增值稅普通發(fā)票上 注明不含稅金額為 45000 元,為將該批原材料運(yùn)回而支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注 明稅額 360 元。當(dāng)月將該批農(nóng)產(chǎn)品出售,取得含增值稅銷售收入為 53560 元。 要求:計(jì)算戊公司當(dāng)月的應(yīng)納增值稅稅額。

84784991| 提问时间:2022 11/30 08:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)不需要繳納的,普票月銷售額10萬(wàn)以內(nèi)可以免增值稅的。
2022 11/30 09:01
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