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購(gòu)買(mǎi)噴碼機(jī)，退回舊的噴碼機(jī)價(jià)值10萬(wàn)，入資產(chǎn)9萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)，又補(bǔ)了5萬(wàn)換了新款噴碼機(jī)。舊噴碼機(jī)累計(jì)折舊2000元。重新開(kāi)了15萬(wàn)元的發(fā)票。10萬(wàn)發(fā)票已紅字。做賬，退回資產(chǎn)：借累計(jì)折舊2000 固定資產(chǎn)清理88000 應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10000 貸固定資產(chǎn)10萬(wàn)，其中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是否應(yīng)該在貸方？沖減固定資產(chǎn)10萬(wàn)和前期入賬9萬(wàn)不等

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/09 11:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你們這個(gè)舊的和新的 ；到時(shí) 做處置即可； 怎么 會(huì)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅?
2022 12/09 12:07
84785014
2022 12/09 12:11
舊的10萬(wàn)的機(jī)器發(fā)票做了沖紅 然后加上補(bǔ)差價(jià)的五萬(wàn)，重開(kāi)了15萬(wàn)發(fā)票
meizi老師
2022 12/09 12:12
你好； 之前舊的做了那些科目； 我看看? ； 進(jìn)項(xiàng)稅也做了的哇 ？? 新的話? ?是以舊換新? ?補(bǔ)差價(jià)?
84785014
2022 12/09 12:20
標(biāo)紅借方的是前期買(mǎi)的機(jī)器憑證。付的6萬(wàn)是補(bǔ)的差價(jià)。后期沖了前面資產(chǎn)發(fā)票后重新開(kāi)的。感覺(jué)都做錯(cuò)了。余額不知道放哪里就掛了應(yīng)付賬款7萬(wàn)多。現(xiàn)在年終結(jié)賬需要調(diào)整過(guò)來(lái)
meizi老師
2022 12/09 12:22
那你就? ?固定資產(chǎn) 舊的就做固定資產(chǎn)青琉璃處置 ；然后補(bǔ)差價(jià)； 你們會(huì)紅沖舊的固定資產(chǎn)發(fā)票不 ； 或者是你們開(kāi)票給對(duì)方 算銷(xiāo)售固定資產(chǎn)處置；? 因?yàn)檫@樣好判斷科目的??
84785014
2022 12/09 12:26
我們是購(gòu)買(mǎi)方，已經(jīng)開(kāi)完紅字發(fā)票。具體哪里需要調(diào)整？做了固定資產(chǎn)清理科目的分錄沖了105000固定資產(chǎn)，實(shí)際固定資產(chǎn)9萬(wàn)多
meizi老師
2022 12/09 12:32
你好；? ?借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? 做處置 舊的資產(chǎn)? ?借固定資產(chǎn)清理 ； 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)? 借 固定資產(chǎn)- 新資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn)清理 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ；? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)損益 ； 轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益?
84785014
2022 12/09 15:48
退回的已調(diào)整，新回票的借固定資產(chǎn) 貸進(jìn)項(xiàng)稅和固定資產(chǎn)清理 借貸不平呀
meizi老師
2022 12/09 15:55
?你好；? ? ? ? ? ?你這個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了。 然后用舊的換新的；? 算是舊的處置了。? ? ? 買(mǎi)新的； 差額補(bǔ)支付即可? ； 我這個(gè)? 說(shuō)法和你? ?實(shí)際業(yè)務(wù)一致不 ；等下怕 弄分錄 寫(xiě)錯(cuò)了? ?
84785014
2022 12/09 16:09
舊的退回了 然后換了新的補(bǔ)了6萬(wàn)元。舊的退回并開(kāi)了紅字發(fā)票，新補(bǔ)的6萬(wàn)和退的資產(chǎn)重新開(kāi)了發(fā)票
meizi老師
2022 12/09 16:16
?你好； 你紅沖發(fā)票； 相當(dāng)于是把你 舊的退回去了。? 不算是資產(chǎn)處置哦? ；? ? ?這樣就得紅沖折舊額；? 和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后紅沖固定資產(chǎn)舊的資產(chǎn) ；去買(mǎi)新資產(chǎn)的??
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