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當期應納稅暫時性差異，為什么是?？不是?

84784952| 提問時間：2022 12/19 11:28
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好！應納稅暫時性差異，計入的是遞延所得稅負債，借方是所得稅費用
2022 12/19 11:34
84784952
2022 12/19 12:55
這里為什么400?0，不是?120嗎
84784952
2022 12/19 12:55
我知道了，看錯題目了
丁小丁老師
2022 12/19 13:12
您好！后面那里求發(fā)生額，用的是期末余額，期末余額就是預計負債的余額和計稅基礎的差額400乘以稅率，120是什么呢？
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