问题已解决

我公司是建筑公司,今年公司拿了500萬的項(xiàng)目 ,30%的錢還沒下來了,但我們按合同價格發(fā)票開出去了,還有一部分錢還沒支出了,工程也還沒完工,沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在報表里出來了,200萬利潤,其實(shí)我們虧了,這個咋記賬

84785010| 提问时间:2022 12/29 12:11
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你可以暫估一部分成本的,這個匯算清繳之前發(fā)票能到嗎?
2022 12/29 12:13
84785010
2022 12/29 12:35
項(xiàng)目的錢掛預(yù)收賬款可以不
郭老師
2022 12/29 12:36
你好,可以的,可以掛著預(yù)收的 但是你這種情況下,工程的,你收到了工程款,需要繳納增值稅,你的增值稅和所得稅的銷售額不一樣,如果你不確認(rèn)收入。
84785010
2022 12/29 13:17
現(xiàn)在真的不知道? 咋弄,增值稅要交,沒事,但企業(yè)所得稅,沒利潤就也要交,項(xiàng)目的錢還沒下來了,一部分錢還沒花出去,因?yàn)橐呀?jīng)停工了
84785010
2022 12/29 13:18
這個問題建筑會計怎么處理,有沒有解決辦法
84785010
2022 12/29 13:18
還沒收到的部分也要交企業(yè)所得稅嗎
郭老師
2022 12/29 13:19
項(xiàng)目的錢還沒有下來是什么意思?你不是收到了預(yù)收賬款,怎么還沒有下來?你預(yù)收了100萬,這個錢怎么沒有下來,你只需要交這100萬工程的就可以的。
郭老師
2022 12/29 13:19
你們是不是這個錢沒有支付,人家不給你們開發(fā)票?
84785010
2022 12/29 13:25
這樣的甲方那邊只撥給70%的部分,剩下的部分還沒撥給我們,但發(fā)票開出去了,
84785010
2022 12/29 13:28
我們這70%錢的50%的部分支付了,材料費(fèi)呀,農(nóng)民工工資呀,剩下的錢停工原因還沒花呢
郭老師
2022 12/29 13:28
你開了100%的發(fā)票,是這個意思嗎? 如果你確實(shí)不想交的話,你做到預(yù)收賬款里面,但是這種有風(fēng)險,稅務(wù)局會找你們的,要求你們調(diào)整,調(diào)整成一致,因?yàn)樵鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額就得是一致的。
84785010
2022 12/29 13:31
我們開工了以后,還沒完成的部分支出,
84785010
2022 12/29 13:31
對,我開了100%發(fā)票,但收到了70%
郭老師
2022 12/29 13:32
你好,按照我上面寫的兩種做法,你要么增值稅、所得稅都確認(rèn)收入,要么就做預(yù)收賬款,但是做預(yù)收賬款有一個風(fēng)險,這個你稅務(wù)局查到的時候,你們自己解釋吧,他不會聽你的解釋,一般都是會要求你們調(diào)整的 因?yàn)槭窃谒南到y(tǒng)那邊預(yù)警 她需要處理 他就會找企業(yè)
84785010
2022 12/29 13:33
還沒花完的錢呢
84785010
2022 12/29 13:33
這個錢過冬天后,我們開工才可以支出
84785010
2022 12/29 13:34
那個時候我們要近材料
郭老師
2022 12/29 13:34
沒花完的在你的貨幣資金里面有余額。
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