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2020的工資通過公戶發(fā)放的，代賬公司未計入成本，也未申報，應(yīng)該怎么調(diào)整

84784970| 提问时间：2022 12/30 21:16
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易 老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2022 12/30 21:17
84784970
2022 12/30 22:12
我們是小企業(yè)會計準則
易 老師
2022 12/30 22:13
借：利潤分配未分配利潤貸：應(yīng)付職工薪酬
易 老師
2022 12/30 22:13
借：利潤分配未分配利潤貸：應(yīng)付職工薪酬
84784970
2022 12/30 22:13
借，未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬 借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅，貸未分配利潤？
易 老師
2022 12/30 22:14
是的沒錯， 是這樣的
84784970
2022 12/30 22:14
那個不用重新申報個人所得稅么？或者怎樣跨年申報個人所得稅？
易 老師
2022 12/30 22:15
同學(xué)您好，這個各地不一樣，建議 專管員聯(lián)系確認 通常需到稅局大廳辦理補報。
84784970
2022 12/30 22:16
當時是代賬公司做的帳，公戶付的員工的工資，都沒申報
易 老師
2022 12/30 22:17
需到稅局大廳辦理補報
84784970
2022 12/30 22:17
就是說，要做您上面說的憑證，必須先做補報，是么？
易 老師
2022 12/30 22:17
是的沒錯， 是這樣的
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