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老師，你好，我想請問一下，我司是一般納稅人，2022年1月份的時候有三張專票的的稅率開錯了，兩張13%開成了1%，一張6%開成了1%，申報的時候，比對不通過，所以在申報的時候全按13%的稅率做了申報，繳了稅款，在2月份的時候開了負數(shù)發(fā)票沖紅，又開了正數(shù)發(fā)票，但是在2月又有了進項抵扣了稅款，所以我想問一下，那一月份實際比發(fā)票上多繳的稅款怎么做賬務(wù)處理呢？
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申報的時候按正確的稅率來申報就可以
多交的都在申報表里有的
2023 01/07 11:16
84785028 
2023 01/07 11:21
但是我賬務(wù)上不知道怎么處理呀？我現(xiàn)在多繳的部分還在應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅上掛著呢，這樣處理怕是不對吧
樸老師 
2023 01/07 11:26
這個留著抵減后面的應(yīng)交稅費就可以了
84785028
2023 01/07 11:31
不是呀老師，不知道怎么描述，總感覺哪里處理的不對呀
樸老師
2023 01/07 11:34
算預(yù)繳的然后抵減不可以嗎
84785028
2023 01/07 11:37
不知道呀
樸老師
2023 01/07 11:43
同學(xué)你好
這個就是算預(yù)繳的然后抵減
84785028
2023 01/07 12:09
好的，謝謝老師，我再想想。
樸老師
2023 01/07 12:11
好的
不用客氣
滿意請給五星好評，謝謝
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