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社保醫(yī)保需要計提嗎?

84785045| 提问时间:2017 07/19 10:36
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84785045
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
計提和發(fā)放分錄怎么做呢?
2017 07/19 10:42
宋生老師
2017 07/19 10:37
你好!如果你是當月扣當月的可以不計提。但是建議都計提。
宋生老師
2017 07/19 10:43
你好!1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
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