問題已解決

老師，本年沒有銷項，增值稅進項稅額有20萬，年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果需要，分錄是？

84785027| 提問時間：2023 01/10 11:54
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
負債類科目不需要轉(zhuǎn)平的
2023 01/10 11:55
84785027
2023 01/10 11:59
老師，如果年末，銷項20萬，進項5萬，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
家權(quán)老師
2023 01/10 12:01
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~