問題已解決
金蝶12月結賬的時候出現(xiàn)“本期還有以下事項沒有完成:本年利潤尚有余額”。是正常提示嗎?可以繼續(xù)結賬嗎?
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同學你好
這個需要結轉本年利潤到利潤分配未分配利潤
2023 01/11 09:24
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2023 01/11 09:27
但是往年都沒有結轉呢?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/11 09:32
同學你好
這個需要結轉的
本年利潤是不能有余額的
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2023 01/11 09:38
現(xiàn)在是本年利潤貸方有余額,我該怎么做
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/11 09:40
同學你好
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤
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2023 01/11 09:51
那往年都沒有結轉,我不用管的是嗎?只結轉今年的余額就可以了?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/11 09:58
同學你好
嗯
你結轉今年的就可以
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2023 01/11 10:02
年底結轉分錄只有這一項需要手動做分錄結轉是嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/11 10:10
同學你好
對的
手動做分錄結轉
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2023 01/11 10:26
老師,這個結轉不影響資產(chǎn)負債表和利潤表的是嗎?我結轉了再重計報表,數(shù)據(jù)沒有變化,對嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/11 10:32
對的
這個不影響的
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2023 01/11 10:56
好的謝謝老師
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/11 11:02
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
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