問(wèn)題已解決

我發(fā)出去貨票開(kāi)了，但是退貨了，客戶(hù)把票給抵了，說(shuō)后面有合同補(bǔ)合同，這個(gè)賬怎么做呢

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 08:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，也就是他這個(gè)發(fā)票不想退回來(lái)了，是這個(gè)意思嗎？
2023 01/13 08:19
84785006
2023 01/13 08:21
是的，我們要紅沖，他們說(shuō)進(jìn)項(xiàng)不夠，抵扣了
郭老師
2023 01/13 08:21
那不行，你跟他說(shuō)我們影響庫(kù)存的 不就是虛開(kāi)發(fā)票買(mǎi)發(fā)票了 必須紅沖的。
84785006
2023 01/13 08:23
那現(xiàn)在沒(méi)有紅沖，我要先做賬怎么做呢
84785006
2023 01/13 08:24
后面商量給紅沖掉，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要款協(xié)商呢
郭老師
2023 01/13 08:27
你好，那你就先確認(rèn)收入，再結(jié)轉(zhuǎn)成本。后期紅沖之后，你再紅沖你的收入，再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785006
2023 01/13 08:29
可以做應(yīng)收賬款，貸銷(xiāo)項(xiàng)稅，預(yù)收賬款嗎
郭老師
2023 01/13 08:33
你好，你這樣的話(huà)，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致的，稅務(wù)局很有可能會(huì)問(wèn)起來(lái)。
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