問(wèn)題已解決

對(duì)于小規(guī)模納稅人，無(wú)票收入和未開(kāi)具發(fā)票收入有區(qū)別嗎？如果22年四季度報(bào)了未開(kāi)具發(fā)票收入，23年客戶又要開(kāi)票了，那么申報(bào)的時(shí)候怎么處理？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 19:17
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，這個(gè)沒(méi)有區(qū)別的，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人沒(méi)有不開(kāi)票收入填報(bào)，申報(bào)的時(shí)候總數(shù)調(diào)減，如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)設(shè)置交叉驗(yàn)證必須大于開(kāi)票收入，必須到稅務(wù)局申報(bào)的
2023 01/14 19:18
84784976
2023 01/14 19:20
那如果這樣的話，23年一季度申報(bào)的話，如果減掉這部分無(wú)票收入，就匹配不過(guò)去，是需要到稅務(wù)局申報(bào)，
84784976
2023 01/14 19:20
是這樣理解嗎？
悠然老師01
2023 01/14 19:26
23年一季度申報(bào)的話，如果減掉這部分無(wú)票收入，看當(dāng)?shù)氐亩惥质欠裨O(shè)置了，如果設(shè)置了就匹配不過(guò)去，是需要到稅務(wù)局申報(bào)
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