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企業(yè)第一季度盈利,其他季度虧損,企業(yè)所得稅正常報(bào),匯算清繳的時(shí)候不退稅再調(diào)報(bào)表嗎,還是12月份就可以調(diào)啊

84785018| 提问时间:2023 01/15 09:27
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來來老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 實(shí)際業(yè)務(wù)都是可以的 主要看自己衡量
2023 01/15 09:29
84785018
2023 01/15 09:38
報(bào)表也可以12月調(diào)完就行嘛,等匯算清繳就不用調(diào)了
來來老師
2023 01/15 09:44
不知您的調(diào)整是只是指預(yù)交的企業(yè)所得稅? 要是就是不想退企業(yè)所得稅 季度調(diào)整實(shí)際業(yè)務(wù)中也有不少這樣做的 要是其他,這個(gè)匯算清繳調(diào)整 和財(cái)務(wù)調(diào)整還是有區(qū)別的 比如招待費(fèi) 這個(gè)你匯算清繳調(diào)整 但是不用調(diào)整咱們財(cái)務(wù)報(bào)表
來來老師
2023 01/15 09:46
所以 咱們可以自己衡量下 要是沒有其他匯算清繳必須調(diào)整的項(xiàng)目 是季度調(diào)整 要是有很多 可以匯算清繳調(diào)整(不過前提是以前年度虧損+調(diào)整后不是退稅)
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