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請問老師，貸方科目應付職工薪酬-社保費（單位部分）怎么做平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
多計提了
借應付職工薪酬社保
借管理費用負數
2023 01/15 22:39
84785028 
2023 01/15 22:42
老師，前就的分錄就是這樣做的，借：管理費用-工資 管理費用-社保費 （單位）貸：應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保費（單位），不對嗎
郭老師 
2023 01/16 05:47
對的
但是你多計提了才有余額的吧
84785028
2023 01/16 08:10
老師，汽車打的是首付款，但發(fā)票已到，按揭款是從個人賬戶扣的，這個應該怎么賬務處理
郭老師
2023 01/16 08:16
借固定資產
應交稅費、應交增值稅進項，
貸銀行存款、
長期應付款
按月還貸款，借長期應付款、
財務費用、利息，
貸其他應付款。個人
84785028
2023 01/16 09:01
老師，因為是別人掛公司的汽車，這個長期應付款金額都不知道，是不是得要一些相關的資料，車主只給了購車發(fā)票和保險合同，他那邊應該還有一個購置稅的完稅證明
郭老師
2023 01/16 09:01
你好，讓他給你支付的證明
可以讓他問一下銀行每個月還款的本金和利息分別是多少
84785028
2023 01/16 09:14
老師，車是前一個買，購置稅是次月交的，這個應該怎么賬務處理啊
郭老師
2023 01/16 09:16
借在建工程應交稅費、應交增值稅進項，貸銀行
長期應付款
借在建工程貸銀行
借固定資產，貸在建工程。
84785028
2023 01/16 10:57
老師，這個在建工程和長期應付款需要設置二級科目嗎
郭老師
2023 01/16 10:58
對的，是的，是這么做的。
84785028
2023 01/16 11:00
老師，您的意思是在建工程、長期應付款和固定資產都要設置二級科目對吧？怎么設合適
郭老師
2023 01/16 11:02
是的。二級科目，車款、購置稅、長期應付款、貸款。
84785028
2023 01/16 11:04
老師，在建工程后面設什么 二級啊，長期應付款設的二級應該是扣款人的名字對吧，固定資產二級是不是汽車啊
郭老師
2023 01/16 11:05
你好，在建工程二級科目車款購置稅，這個收到了嗎？
郭老師
2023 01/16 11:05
然后固定資產的二級科目寫車的名字。
郭老師
2023 01/16 11:06
長期應付款這個二級科目可以寫貸款。
84785028
2023 01/16 11:14
老師，我第一個月是拿到首付的附款回單和全款的發(fā)票，我的分錄是這樣的 摘要：支付購車首付款 借：在建工程 應交稅費-應交增值稅（待認證）貸 ：長期應付款 銀行存款。這樣對嗎？二級還沒寫，只錄了一級科目
郭老師
2023 01/16 11:16
可以的，可以這么做的。
84785028
2023 01/16 11:21
老師，第二個月購置稅的完稅證明到了，再怎么處理
郭老師
2023 01/16 11:21
借在建工程購置稅，貸銀行存款。
84785028
2023 01/16 11:38
老師，這個月在建工程二級設購置稅，那上月付車款在建工程的二級設什么明細
郭老師
2023 01/16 11:40
借長期應付款二級科目貸款，
財務費用、利息，
貸其他應付款個人
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