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12月末了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,有余額,是有問題嗎?

84784969| 提问时间:2023 01/16 14:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
是的,這個(gè)是可以有余額
2023 01/16 14:27
84784969
2023 01/16 14:37
這個(gè)金額是和12月未交增值稅核對嗎?
家權(quán)老師
2023 01/16 14:41
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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