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老師你好,這個資料一的遞延所得稅資產(chǎn)的余額怎么算?2021年度應(yīng)納稅所得額咋算

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84784977| 提问时间:2023 02/09 10:32
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,正在給您回復(fù),謝謝
2023 02/09 10:39
小林老師
2023 02/09 10:41
您好,根據(jù)您的題目,余額是700*15%=105
84784977
2023 02/09 10:46
不用將年初的187.5轉(zhuǎn)換為15%的稅率考慮進去嗎
小林老師
2023 02/09 10:55
您好,期末就看期末稅會差異和預(yù)期企業(yè)所得稅稅率
84784977
2023 02/09 11:02
應(yīng)納稅所得額怎么算呢
小林老師
2023 02/09 11:03
您好,根據(jù)您的題目,應(yīng)納稅所得額12000+50-50=12000
84784977
2023 02/09 11:11
為啥是那樣,能具體解釋一下嘛,有點沒明白
小林老師
2023 02/09 11:18
您好,跌價準備的變動不影響應(yīng)納稅所得額
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