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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)放工資時(shí)，代扣代繳的其他應(yīng)收款(社保費(fèi))和應(yīng)交個(gè)稅，記在貸方，后面需要沖平嗎
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后邊交的時(shí)候就沖平了
2023 02/21 15:30
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發(fā)放工資，社保，個(gè)稅，有點(diǎn)弄不清楚。這樣做分錄不對(duì)，麻煩指點(diǎn)下。
發(fā)放工資：1.借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)稅
銀行扣社保費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬/社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
銀行扣個(gè)稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳工資薪金個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
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發(fā)放工資為什么其他應(yīng)收款社保費(fèi)在貸方呀？
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老師，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅貸方有余額，是前幾個(gè)月為了把個(gè)稅周期調(diào)正確，有個(gè)月工資做的零申報(bào)，工資表多算出來(lái)的個(gè)稅，不需要支付的，怎么記賬沖平呢？
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其他應(yīng)收款社保費(fèi)借方有余額的怎么沖平
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代子公司發(fā)放薪酬，代扣代繳社保，全部掛賬其他應(yīng)收款，一年一結(jié)算。但是想問(wèn)下同時(shí)代扣代繳的個(gè)稅，怎么記賬？如果仍然記在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，怎么區(qū)別于本公司職工的個(gè)稅呢？
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